目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门2026年度部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
四、2026年政府性基金预算收支情况
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
七、机关运行经费支出说明
八、政府采购支出说明
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目预算绩效情况
十一、其他重要事项情况说明
第三部分 部门2026年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
襄阳市中小企业发展服务中心（以下简称“中心”）包含线上服务平台和线下服务平台，是政府联系全市中小企业和各类社会服务机构的桥梁和纽带， 是政府面向全市中小企业提供各种服务的执行窗口。线上服务平台依托中心网站（www.xy96500.cn）、12345 政企直通车、平台微信公众号、 襄阳市工业企业服务云平台等为企业提供惠企政策宣传、涉企问题流转（政府帮困）、企业生产性服务、产融对接、线上培训等服务；线下平台位于樊城区新华路17号原燃化协会办公楼2—3层， 中心通过引进专业服务机构，为中小企业提供人才培训、管理咨询、财税服务、法律服务、市场营销、人力资源服务、融资服务、技术创新、质量服务、知识产权服务、政策信息服务、安全生产等全产业链服务。
1、贯彻落实国家、省、市有关促进中小企业发展的法律法规和方针政策，配合政府相关部门制定促进我市中小企业发展的相关政策措施。
2、推进中小企业服务体系建设，促进政府部门、服务机构和中小企业间的交流合作，通过各类公益性活动的举办以及中小企业发展服务专项资金的支持，引导各类专业服务机构为中小企业提供优质高效的服务，推动我市广大中小微企业转型升级、提质增效，持续健康发展。
3、开展与中小企业的项目合作。
4、负责市中小企业信息平台的建设和运营工作，确保与省平台的联系对接；建立面向全社会开放的中小企业线上服务平台，为中小企业提供政策推送、纾困解难、在线培训、产销对接等线上惠企服务。
5、负责涉企问题流转平台建设和运行工作，承办市委市政府“千名干部进千企”办公室日常协调工作，联系对接12345涉企问题服务热线，协调解决企业反映的生产经营困难问题；建立完善与中小企业的沟通协调机制；负责收集、分析企业反映的各类问题，为上级决策提供依据。
6、积极推进中小企业的管理创新和技术进步，引导中小企业开展管理优化、技术创新、市场营销等工作。
7、负责中小企业服务补贴券管理和发放工作。
8、负责对县（市、区）中小企业服务平台的业务联系和工作指导。
二、机构设置情况
纳入襄阳市中小企业发展服务中心2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括： 襄阳市中小企业发展服务中心。
第二部分 2026年度部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
2026年度收、支总计均为1233.42万元。与2025年度相比，收、支总计各减少348.52万元，下降22.03 %，主要原因是中小企业发展专项由2025年的1100万元，降至2026年的700万元，导致2026年度收、支减少。
2026年度收入合计1233.42万元，与2025年度相比，收入合计减少348.52万元，下降22.03 %，。其中：一般公共预算拨款收入1233.42万元，比上年减少348.52万元，下降22.03 %。
2026年度支出合计1233.42万元，与2025年度相比，支出合计减少348.52万元，下降22.03 %。其中：基本支出 533.42万元，占本年支出43.25%；项目支出700万元，占本年支出56.75%。
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2026年度一般公共预算财政拨款支出1233.42万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少348.52万元，下降22.03 %，主要原因是中小企业发展专项由2025年的1100万元，降至2026年的700万元，导致一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2026年度一般公共预算财政拨款支出 1233.42万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出1233.42万元，占100%。主要是用于服务中小企业，搭建中小企业公共服务平台，建设中小企业公共服务体系。
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2026年度一般公共预算财政拨款基本支出533.42万元，其中：人员经费506.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费27.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
四、2026年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为8万元，比上年预算减少3万元，减少27.27%。其中：公务接待费3万元，比上年减少2万元，主要原因是按照财政要求，压缩资金。公务用车购置及运行维护费5万元，比上年减少1万元。（其中：公务用车运行维护费5万元，比上年减少1万元，主要原因是按照财政要求，压缩资金。）
七、机关运行经费支出说明
我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。
八、政府采购支出说明
本部门2026年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
九、国有资产占用情况说明
我单位占有房屋面积754.05平方米，其中：办公用房建筑面积0平方米，其他754.05平方米。
我单位现租用襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心处房屋作为办公场地，面积合计332平方米。
公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。
单价50万元以上的通用设备0台（套），单价 100 万元以上的专用设备数量为0台（套）。
十、重点项目预算绩效情况
“中小企业发展服务专项”主要内容是建立专业化全产业链中小企业公共服务平台，提升服务中小企业能力，助力我市中小企业发展壮大。2026年预算安排700万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：努力搭建专业化全产业链中小企业公共服务平台，提升服务中小企业能力，助力我市中小企业发展壮大。
成本指标：按照计划稳步实施保障专项资金低成本高效益使用。
产出指标：计划开展各类中小企业服务活动不少于20期。
效益指标：中小企业公共服务体系向市县两级延伸，实现二级服务全覆盖。
满意度指标：服务中小企业满意度不低于90%。
十一、其他重要事项情况说明
（一）空表说明
我单位预算公开中，表8 政府性基金无数据，原因是我单位不涉及政府性基金项目，故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
第三部分 2026年度部门预算表
见附件1。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5、其他收入：指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
