目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 单位2026年度单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
四、2026年政府性基金预算收支情况
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
七、机关运行经费支出说明
八、政府采购支出说明
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目预算绩效情况
十一、其他重要事项情况说明
第三部分 单位2026年度单位预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
我单位属市经信局管理的公益二类差额拨款事业单位，主要承担局国有资产出租出借管理、局机关办公区后勤保障及14个生活区的物业服务工作。
二、机构设置情况
襄阳市经济和信息化局机关后勤中心内设3个科室，分别为财务资产部、维修部、综合部。
我单位正式在职人员5名，退休人员3名，长期聘用人员5名，公益性岗位人员59名。
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况
2026年度收、支总计均为542.46万元。与2025年度相比，收、支总计各减少21.6万元，下降3.83%，主要原因是公益性岗位人员减少，补贴支出减少。
2026年度收入合计542.46万元，与2025年度相比，收入合计减少21.6万元，下降3.83%。其中：一般公共预算拨款收入542.46万元，比上年减少21.6万元，下降3.83%。
2026年度支出合计542.46万元，与2025年度相比，支出合计减少21.6万元，下降3.83%。其中：基本支出221.66万元，占本年支出40.86%；项目支出320.8万元，占本年支出59.14%。
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2026年度一般公共预算财政拨款支出542.46万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.6万元，下降3.83%，主要原因是公益性岗位人员减少，补贴支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2026年度一般公共预算财政拨款支出542.46万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出257.80万元，占47.52%。主要是用于单位退休人员统筹、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公益性岗位补助等费用。
2.卫生健康支出（类）9.66万元，占1.78%。主要是用于单位医疗保险及其他社会保险支出。
3.资源勘探工业信息等支出（类）支出266.06万元，占49.05%。主要是用于单位人员经费，公用经费、后勤维修维护项目工作经费。
4.住房保障支出（类）8.95万元，占1.65%。主要是用于在职人员的住房公积金支出。
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2026年度一般公共预算财政拨款基本支出221.66万元，其中：人员经费213.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。
公用经费8.2万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。
四、2026年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为0万元，比上年预算增加0万元，增加0%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年0万元，主要原因是我单位无出国（境）相关支出。公务接待费0万元，比上年0万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。（其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年度无购置公务用车计划。公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是公务车处置后暂未配置公车。）
七、机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费支出。
八、政府采购支出说明
本单位2026年度政府采购支出总额0万元，比上年度减少0.7万元，减少100%，主要原因是本年度无购置国产电脑资产配置计划支出。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位占有房屋面积13004.11平方米，其中：办公用房建筑面积0平方米，其他13004.11平方米。
十、重点项目预算绩效情况
1.“后勤保障费”项目主要内容是:局机关办公区和14个生活区公共设施都建于上世纪60-90年代，水电线路、管道、路面、楼顶、楼体外墙、消防等公共设施年代久远，超期使用，问题不断。实施本项目，就是对上述问题及时进行清理解决、消除安全隐患，保证设施正常运转，保持安全整洁工作、生活环境，达到全国文明城市创建、疫情防控等工作要求。2026年预算安排42.44万元，其中，一般公共预算财政拨款42.44万元。
2026年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保证局机关办公区、生活区公共设施得到及时维修维护，正常有效运转，达到创文、疫情防控工作要求，为干部职工营造干净、整洁、安全、优美、和谐的办公、居住环境。
成本指标：维修维护成本支出≤42.44万元。
数量指标: 全年维修维护面积≥10000平方米。
质量指标：维修验收合格率100%；
时效指标：保证局干部职工工作正常运转100%。
满意度指标:局干部职工满意度≥95%。
具体表格见附件2。
2.“后勤管理工作经费”项目主要内容是:主要用于本单位日常运转办公费用、办公水电费用及房租收入相关税金等费用。2026年预算安排45万元，其中，一般公共预算财政拨款45万元。
2026年度项目绩效总目标是：保障本单位正常运转经费开支，保障聘用人员、公益性岗位聘用人员劳务费用得到落实，进而为局机关提供及时有效后勤保障服务，保持局属生活区有序生活秩序、良好生活环境，全面达到疫情防控工作要求。
成本指标：管理工作经费支出≤45万元。
数量指标: 房屋出租户数≥65户；交纳年度房屋税金≥20万元；年度交纳水电费≤20万元；年度购买办公区保洁用品≤5万元。
质量指标：工作合规率100%。
时效指标：保证局干部职工工作正常运转100%。
满意度指标:局干部职工满意度≥95%。
具体表格见附件2。
十一、其他重要事项情况说明
（一）空表说明
我单位2026年无政府性预算支出，故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
第三部分 2026年度单位预算表
见附件1。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政单位取得的财政预算资金。
5、其他收入：指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
