目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 单位2026年度单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
四、2026年政府性基金预算收支情况
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
七、机关运行经费支出说明
八、政府采购支出说明
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目预算绩效情况
十一、其他重要事项情况说明
第三部分 单位2026年度单位预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第一部分 襄阳市经济和信息化局概况
一、单位主要职责
贯彻落实国家、省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方性法规、政府规章；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合；拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作；监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度，协调经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内工业固定资产投资项目；依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件业，信息服务业和新兴产业发展；组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；协调县域经济目标考核评价工作；全面贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》，负责中小企业发展的宏观指导，会同有关单位拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业运行监测工作；承担全市促进民营经济发展领导小组的日常工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责装备、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和盐业、医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作；统筹推进工业领域信息化工作，拟订信息化和工业化融合战略、政策；指导推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用，促进工业领域电子商务和现代化流通体系建设；编制工业信息化的实施计划；推进信息系统集成能力评价工作；统筹指导工业领域信息安全；研究拟订信息资源、信息安全保障和信息基础设施建设规划及政策建议；协调信息安全保障体系建设和信息基础设施建设；推动信息资源和信息基础设施的综合利用。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
二、机构设置情况
襄阳市经济和信息化局本级内设机构有办公室、综合研究科、政策法规科、规划投资科、经济运行科、企业科、产业政策科、原材料工业科、装备工业科、汽车产业科、消费品工业科、综合产业科、电子信息产业科、信息化推进科、人事科、离退休干部科16个科室。
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况
2026年度收、支总计均为47023.71万元。与2025年度相比，收、支总计各减少4788.67万元，下降9.24 %，主要原因是2026年政府专项对企补助由财政统一编制,本年减少6423万元。
2026年度收入合计47023.71万元，与2025年度相比，收入合计减少4788.67万元，下降9.24 %。其中：一般公共预算拨款收入47023.71万元，比上年减少4788.67万元，减少9.24%。
2026年度支出合计47023.71万元，与2025年度相比，支出合计减少4788.67万元，下降9.24 %。其中：基本支出3332.51万元，占本年支出7.09%；项目支出43691.2万元，占本年支出92.91%。
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2026年度一般公共预算财政拨款支出47023.71万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4788.67万元，下降9.24 %。主要原因是2026年政府专项对企补助由财政统一编制,本年减少6423万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2026年度一般公共预算财政拨款支出47023.71万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出1719.08万元，占3.66%。主要是用于单位离休人员经费及退休人员绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公益性岗位补贴费用。
2.卫生健康支出（类）248.16万元，占0.53%。主要是用于单位医疗保险及其他社会保险支出。
3.节能环保支出（类）支出23462万元，占49.89%。主要是用于新能源汽车和智能网联汽车应用推广及上级转移中央节能减排资金。
4.资源勘探工业信息等支出（类）支出21462.05万元，占45.64%。主要是用于单位人员经费，公用经费及产业发展、机关服务、事业运行等项目经费。
5.住房保障支出（类）132.41万元，占0.28%。主要是用于在职人员的住房公积金支出。
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2026年度一般公共预算财政拨款基本支出3332.51万元，其中：人员经费3107.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。
公用经费224.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
四、2026年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为55万元，比上年预算减少22.5万元，减少29.03%。其中：因公出国（境）费5万元，与上年持平。公务接待费20万元，比上年减少12.5万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。公务用车购置及运行维护费30万元，比上年减少10万元。（其中：公务用车购置9.44万元，比上年增加9.44万元，主要原因是按照机关事务服务中心批复，我单位本年度分期置换公务车一辆。公务用车运行维护费20.56万元，比上年减少19.44万元，主要原因是置换新公务车一辆，相应公务车运行维护费减少。）
七、机关运行经费支出说明
本单位2026年度机关运行经费支出224.76万元，比2025年预算数增加4.74万元，增长2.15%。主要原因是：人员编制数量增加。
八、政府采购支出说明
本单位2026年度政府采购支出总额516.62万元，比上年度减少826.04万元，减少61.52%，主要原因是数字化转型工作经费政府采购上年度已支付前期款项，本年度支付尾款。其中：政府采购货物支出500万元、政府采购服务支出16.62万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位占有房屋面积23664.73平方米，其中：办公用房建筑面积1291.82平方米，其他22372.91平方米。
公务用车3辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休老干部专用车辆。
单价50万元以上的通用设备0台（套），单价 100 万元以上的专用设备数量为0台（套）。
十、重点项目预算绩效情况
1、“先进制造业高质量发展政策专项项目”主要内容:依据《财政支持襄阳经济高质量发展若干政策》列支运行工作经费，主要用于磷石膏专项审计经费、数字化转型工作经费、技改专项审核工作经费、工业运维工作经费及“科技副总”等相关费用。2026年预算安排947万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：通过落实高质量发展政策，加快推进新型工业化，构建先进制造业现代化产业体系，增强襄阳都市圈的竞争力、吸引力和辐射力。
数量指标：省级以上煤体宣传报导≥20篇；开展项目核查≥100次；数字化转型验收企业数量≥500家。
质量指标：验收工作完成率100%；开展磷石膏全流程监督数据完整准确。
时效指标：事项开展完成情况：及时。
成本指标：预算结余率≥0%。
社会效益指标：试点行业中小企业数字化等级2级以上≥400家。
服务对象满意度：服务对象满意度≥90%。
具体表格见附件2。
2、“中央节能减排补助资金预算资金”主要内容:依据省财政厅《关于下达2025年中央节能减排补助资金预算（第一批）的通知》（鄂财建发〔2025〕38号）向东风汽车股份有限公司、襄阳腾龙汽车有限公司等两家企业，兑现2021-2022年度中央新能源汽车推广应用补助资金。2026年预算安排23462万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：落实国家新能源汽车推广应用补贴政策，突破性发展新能源汽车产业。
数量指标：资金兑现给企业数量=2家、新能源汽车产量增速≥10%。
质量指标：新能源汽车产业产值占全市汽车产业产值比例≥35%。
经济效益指标：产业低碳化提升。
成本指标：2020-2022年度推广应用的新能源汽车每辆车平均兑现补贴金额=1.56万元。
社会效益指标：资源节约、节能减排效果均有提升。
服务对象满意度：受益企业满意度≥90%。
具体表格见附件2。
十一、其他重要事项情况说明
（一）空表说明
我单位2026年无政府性预算支出，故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
第三部分 2026年度单位预算表
见附件1。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政单位取得的财政预算资金。
5、其他收入：指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、政府性基金预算支出：我单位公开表8政府性基金预算支出表为空表，本年度无政府性基金预算支出。
