目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
四、2026年政府性基金预算收支情况
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
七、机关运行经费支出说明
八、政府采购支出说明
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目预算绩效情况
十一、其他重要事项情况说明
第三部分 2026年度单位预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
（一）单位原主要职能。承担本行政区域内电子电器产品维修服务管理工作。对申请从事电子电器产品维修服务的经营者，电子电器产品生产者、销售者设立特约维修服务网点以及保修措施进行备案；对所辖区域内电子电器产品维修服务企业进行管理检查；对电子电器产品维修服务的经营规模、技术水平和服务质量实行等级管理；建立和完善技术、信息交流平台，及时发布消费预警和业务警示；受理因维修质量、技术质量、收费标准等方面服务投诉，调解因维修质量发生的纠纷，查处维修服务活动中的违法行为。
（二）单位原管理范围。微型计算机及其外设产品、视听产品以及移动电话机、电视机、电冰箱、空调、洗衣机、热水器、微波炉、数码相机、摄（录）像机等消费类电子电器产品。
（三）单位原政策依据：《湖北省电子电器产品维修服务条例》。
根据《湖北省人民代表大会常务委员会》公告（第二百九十五号）内容，《湖北省电子电器产品维修服务条例》于2021年7月30日正式废止。原《条例》赋予我单位行业管理的相关职责目前已停止开展。现家电办工作职能正处于调整中，按照市经信局党组要求，围绕局相关工作开展。
二、机构设置情况
襄阳市家电维修行业管理办公室（简称：襄阳市家电办）是经市机构编制委员会批准成立的事业单位（襄机编[1994]43号文件）。根据襄机编[2014]89号文件精神，经市编委会研究，并报市委同意，襄阳市家电办划分为公益一类事业单位，为市经济和信息化局直属二级事业单位。单位内设：行业管理科、行政执法科、综合科、财务科、工会。
2025年末,家电办单位实有人数17人，其中在职在编人员9人，退休人员5人，“以钱养事”人员2人，公益性岗位人员1人。
第二部分 2026年度部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
2026年度收、支总计均为 235.51 万元。与2025年度相比，收、支总计各增加 25.2 万元，增长 11.98 %，主要原因是事业单位人员变动及工资政策调标。
2026年度收入合计 235.51 万元，与2025年度相比，收入合计增加 25.2 万元，增长 11.98 %。其中：一般公共预算拨款收入235.51万元，比上年增加25.2万元，增加11.98%。
2026年度支出合计235.51万元，与2025年度相比，支出合计增加25.2万元，增长11.98%。其中：基本支出 210.51 万元，占本年支出 89.38 %；项目支出 25.01 万元，占本年支出 10.62 %。
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2026年度一般公共预算财政拨款支出 235.51 万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.2 万元，增长 11.98 %。主要原因是事业单位人员变动及工资政策调标。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2026年度一般公共预算财政拨款支出 235.51 万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出45.91万元，占19.49%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴、公益性岗位补贴支出。
2.卫生健康支出15.55万元，占6.6%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。
3.资源勘探工业信息等支出159.12万元，占67.57%。主要用于单位事业运行、其他工业和信息化产业支出。
4.住房保障支出14.93万元，占6.34%。主要用于为职工缴纳住房公积金。
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2026年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.51 万元，其中：人员经费 196.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。
公用经费 14.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
四、2026年政府性基金预算支出情况
我单位2026年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
我单位2026年无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为1.2万元，比上年预算持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费 0.2 万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费 1 万元，与上年度持平。（其中：公务用车购置 0 万元，与上年度持平。公务用车运行维护费 1 万元，与上年度持平）
七、机关运行经费支出说明
本单位为公益一类事业单位，单位运行经费为事业运行，无机关运行经费支出。
八、政府采购支出说明
本部门2026年度政府采购支出总额1.2万元，比上年度减少0.05万元，减少0.04%，主要原因是市场行情下调。其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位占有办公用房面积 102 平方米，房产权归属于市机关事务管理部门所有，位于襄阳市樊城区春园西路4号，用于本单位使用：办公室用房51平方米、服务用房51平方米。
公务用车 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。
单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备数量为 0 台（套）。
十、重点项目预算绩效情况
家电维修行业管理工作经费主要内容是:一是加强本行政区域内电子电器产品维修服务行业的指导、服务，建立和完善技术、信息交流平台，及时发布消费预警，引导、促进电子电器产品维修服务行业提高服务质量和水平；二是建立和完善电子电器产品维修服务投诉、举报制度；三是对电子电器产品维修服务经营者开展技能和技术培训；四是受理因维修质量、技术质量、收费标准等服务方面投诉，调解因维修质量发生的纠纷；五是协助局机关开展工业企业调研，政策法规宣贯，了解企业基本情况及存在的困难，及时协调解决企业困难问题，为更好服务企业、推动行业发展、提升履职或服务效率助力。2026年预算安排21.05万元，其中一般公共预算财政拨款21.05万元。
2026年度项目绩效总目标是加强与局机关先进党支部的学习交流，突出抓好支部的党建活动，推动党支部的规范管理；继续创新党建活动的方式，组织广大党员深入到家电企业或局扶贫点开展党建活动；做好行业内从业人员的技术培训工作；开展精神文明建设，创文宣传、志愿服务、党员双报到、“我为企业办实事”等活动；为电子电器产品维修行业管理提供服务；经常性开展走访服务企业活动；协助局机关开展工业企业调研，政策法规宣贯，了解企业基本情况及存在的困难，及时协调解决企业困难问题，聚焦服务企业，产业带动，环境与可持续发展。
成本指标：开展公益服务活动≥0.35万元/次；党员日常教育培训、业务学习培训≥0.35万元/次；咨询投诉处理等相关工作≥0.91万元/年；开展政策法规宣贯≥0.2万元/次；协助局机关开展工业企业调研工作≥0.06万元/次。
产出指标:以钱养事人员2人；公益服务活动≥8次；学习培训活动≥6次；政策法规宣贯次数≥5次；协助局机关调研企业数25家；开展政策法规宣贯覆盖率≥70%；咨询投诉回复率100%；调研工业企业完结及时率≥60%。
效益指标：反应工业企业调研预期产生的社会效果≥70%。
满意度指标:开展公益活动服务对象满意度≥90%。
（具体表格见附件）
十一、其他重要事项情况说明
（一）空表说明
我单位2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。
（二）其他情况说明
我单位没有其他需要说明的情况。
第三部分 2026年度部门预算表
见附件1。
第四部分 名词解释
1、事业运行经费：指为保障事业单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、劳务费、维修（护）费、公务接待、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。
2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5、其他收入：指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.我单位没有政府性基金预算支出发生，所以政府性基金预算支出表为空表。
