目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 单位2026年度部门预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
四、2026年政府性基金预算收支情况
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
七、机关运行经费支出说明
八、政府采购支出说明
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目预算绩效情况
十一、其他重要事项情况说明
第三部分 2026年度单位预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
襄阳市计算机应用与软件考试中心（以下简称“市软考中心”）成立于2003年2月（襄机编【2003】11号），是隶属市经济和信息化局的公益一类事业单位，核定事业编制5名。其主要职能：负责全市国家计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的组织管理与实施；承担原市微机领导小组办公室信息技术推广应用职能。
二、机构设置情况
襄阳市计算机应用与软件考试中心内设机构3个，有综合管理科、考试管理科、运维管理科。单位核定事业编制5名，2024年末实有人数7人，其中：在职在编人员5人，退休人员2人。
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况
2026年度收、支总计均为163.72万元。与2025年度相比，收、支总计各增加6.02万元，增长3.82 %，主要原因是在职人员正常增资调资。
2026年度收入合计163.72万元，与2025年度相比，收入合计增加6.02万元，增长3.82 %。其中：一般公共预算拨款收入163.72万元，比上年增加6.02万元，增长3.82 %。
2026年度支出合计163.72万元，与2025年度相比，支出合计增加6.02万元，增长3.82 %。其中：基本支出130.42万元，占本年支出79.66%；项目支出33.3万元，占本年支出20.34%。
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2026年度一般公共预算财政拨款支出163.72万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.02万元，增长3.82 %。主要原因是在职人员正常增资调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2026年度一般公共预算财政拨款支出163.72万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出22.8万元，占13.93%。主要是用于单位退休人员统筹、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等费用。
2.卫生健康支出（类）10.32万元，占6.3%。主要是用于单位医疗保险及其他社会保险支出。
3.资源勘探工业信息等支出（类）支出121.05万元，占73.94%。主要是用于单位人员经费，公用经费等事业运行经费。
4.住房保障支出（类）9.55万元，占5.83%。主要是用于在职人员的住房公积金支出。
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2026年度一般公共预算财政拨款基本支出130.42万元，其中：人员经费122.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费8.33万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
四、2026年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为2.8万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务接待费0.8万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。（其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元，与上年持平。）
七、机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费支出。
八、政府采购支出说明
本单位2026年度政府采购支出总额1.29万元，比上年度增加0.59万元，增加84.29%，主要原因是本年度新增国产电脑比去年增加一台。其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位占有房屋面积86平方米，其中：办公用房建筑面积86平方米,为我单位主管局房屋。
公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。
十、重点项目预算绩效情况
1、软件考试工作经费主要内容是:计算机软件资格考试是由国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部领导下的国家级考试，其目的是科学、公正地对全国计算机与软件专业技术人员进行职业资格、专业技术资格认定和专业技术水平测试。国家均在每年5月底、11月初组织2次考试。按照《省物价局省财政厅关于调整计算机软件专业技术资格和水平考试收费标准的通知》鄂价费[2002]115号文件要求，报考费10.8万元（50%）上交省考办，用于考试阅卷等考务费用支出，剩下的10.8万元（50%）用于考场租赁、监考、巡考等考务费用支出。2026年预算安排21.6万元，其中，一般公共预算非税收入21.6万元。
2026年度项目绩效总目标是全年软考报考人数达到2000人，实现报名收入30万元。
成本指标：人均考试费用支出标准≦100元；全年考试次数≦2次。
数量指标：全年报考人数≥2000人；全年合格人数≥500人。
效益指标:全年非税收入＝30万元；计算机专业技术人才储备≥500人。
满意度指标:考生满意度≥99%。
具体见附件2。
2、市工业信息化公共服务平台工作经费主要内容是:一是及时在工业信息化人共服务平台上发布襄阳市工业新闻、企业信息等，为广大的企业、公众提供信息服务；二是深入基层推进企业信息化应用，每年在全市范围内对企业信息化建设及应用情况进行调研；三是组织企业开展项目申报，帮助企业申报信息化建设、改造等项目；四是充分发挥好信息化人才智库的作用，根据信息化人才的所在行业、技术擅长领域，进行分类管理；五是推广运用好信息化专家培育成长系统，定期举办专家论坛、知识讲座、网上培训、技能评比等活动；为襄阳市万亿工业强市建设提供技术支撑，在我市“新型工业化”发展中起到积极推进作用。2026年预算安排11.7万元，其中，一般公共预算财政拨款11.7万元。
2026年度项目绩效总目标是推动新型信息化技术的使用，促进全市工业企业信息化建设，加快传统产业结构调整和优化升级，提高经济运行质量。扩充襄阳市信息产业相关的专家智库系统，做好信息化人才储备，通过该系统能实现智库知识的积累、专家的聚焦、技术类方案的丰富，通过讲座、在线咨询、线下活动等形式为襄阳市的企业信息化发展服务。
成本指标：数据采集等保障成本≦10万元。
数量指标:调研数量≥40家；平台信息更新数量≥10000条；平台功能模块上线数≥3个。
质量指标：更新数据正确率100%；舆情及时处置率100%。
时效指标：舆情及时处置率100%。
社会效益指标:中小企业数字化转型覆盖率≥70%。
满意度指标:服务对像满意度≥98%。
具体见附件2。
十一、其他重要事项情况说明
（一）空表说明
我单位2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
第三部分 2026年度单位预算表
见附件1。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5、其他收入：指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
