襄阳市中小企业发展服务中心
2025年度预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分 部门2025年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门名称概况
一、 部门主要职责
襄阳市中小企业发展服务中心包含线上服务平台和线下服务平台，是政府联系全市中小企业和各类社会服务机构的桥梁和纽带， 是政府面向全市中小企业提供各种服务的执行窗口。线上服务平台依托中心网站、12345 政企直通车、平台微信公众号、 襄阳市工业企业服务云平台等为企业提供惠企政策宣传、涉企问题流转（政府帮困）、企业 生产性服务、产销对接、产融对接、线上培训等服务；线下平台位于东津商务大楼C座6楼， 通过引进专业中介服务机构，为中小企业提供人才培训、管理咨询、财税服务、法律服 务、市场开拓、人力资源服务、融资服务、技术创新、质量服务、知识产权服务、政策信息服务、数字化服务、安全生产等全产业链服务。
1、贯彻落实国家、省、市有关促进中小企业发展的法律法规和方针政策，配合政府相关部门制定促进我市中小企业发展的相关政策措施。
2、推进中小企业服务体系建设，促进政府、中介机构和企业间的交流合作，通过各类公益性活动的举办以及中小企业发展服务专项资金的支持，引导各类专业服务机构为中小企业提供优质高效的服务，推动我市广大中小微企业转型升级、提质增效，持续健康发展。
3、开展与中小企业的项目合作。
4、负责市中小企业信息平台的建设和运营工作，确保与省平台的联系对接；建立面向全社会开放的中小企业线上服务平台，为中小企业提供政策推送、在线培训、产销对接等线上惠企服务。
5、负责涉企问题流转平台建设和运行工作，联系对接“12345”政府服务热线，协调解决企业反映的生产经营中存在的困难和问题；建立、完善与中小企业的沟通协调机制；负责收集、分析热线反映的各类问题，为市委市政府决策提供依据。
6、积极推进中小企业的管理创新和技术进步，引导中小企业开展管理优化、技术创新、产品开发等工作。
7、负责中小企业服务补贴券管理和发放工作。
8、负责对县（市、区）中小企业服务平台的业务联系和工作指导。
二、机构设置情况
纳入襄阳市中小企业发展服务中心2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括： 襄阳市中小企业发展服务中心。
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
2025年度收、支总计均为1581.94万元。与2024年度相比，收、支总计各减少220.9万元，下降12.25%，主要原因是人员退休和调动导致人员经费减少。
2025年度收入合计1581.94万元，与2024年度相比，收入合计减少220.9万元，下降12.25%。其中：财政拨款收入1445.51元，占本年收入91.38%；非税收入136.43万元，占本年收入8.62%。
2025年度支出合计1581.94万元，与2024年度相比，支出合计减少220.9万元，下降12.25%。其中：基本支出 481.94万元，占本年支出30.47%；项目支出1100 万元，占本年支出69.53%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为1445.51万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计持平。
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1445.51万元，比2024年度预算数持平。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1581.94万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少220.9万元，下降12.25%，主要原因是人员退休和调动导致人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1581.94万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出1581.94万元，占 100%。主要是用于服务中小企业，搭建中小企业公共服务平台，建设中小企业公共服务体系。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出481.94万元，其中：人员经费452.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费29.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
襄阳市中小企业发展服务中心 2024 年部门“三公”经费预算11 万元， 比去年同期持平。“三公”经费预算明细：公务用车购置及运行费 6 万元，比去年同期持平；公务接待费 5 万元，比去年同期持平。持平原因：我单位业务工作量无较大变化，“三公”经费持平。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
（三）国有资产占用情况说明
房屋：面积754.05平方米，价值885088.12 元。通用设备：办公设备121台／套， 价值546138.85元。车辆1辆：价值196000元,牌号鄂FH0813。.家具用具：449个， 台等，价值307413元。软件：1套，价值496000元。
（四）预算绩效情况说明
中小企业发展服务专项主要内容是: 建立专业化全产业链中小企业公共服务平台，提升服务中小企业能力，推动我市中小企业快速发展，加快实现“一极两中心”，“万亿工业强市”建设目标，2025年预算安排1100万元，其中，一般公共预算财政拨款1100万元。2025年度项目绩效总目标是建立专业化全产业链中小企业公共服务平台，提升服务中小企业能力，推动我市中小企业快速发展，加快实现“一极两中心”，“万亿工业强市”建设目标。产出指标累计服务中小企业数量≥8000家，累计引进专业服务机构数量≥60家，形成较为完善的以政府引导与市场化运作相结合、线上服务与线下服务相结合、公共服务与特色服务相结合的中小企业服务体系。具体表格见附件
第三部分 2025年度部门预算表
见附件
第四部分 名词解释
收入科目
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
支出科目
（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于离退休人员的经费支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部支出。
1.事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的经费。
2.离退休人员管理机构（项）：指用于机关离退休人员提供管理服务的支出。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（七）对下级单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
（八） 三公经费纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（商务接待）支出。
（九） 机关运行费 :为保障行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
