襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心2025年度预算

目      录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 单位2025年度单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分 单位2025年度单位预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

    第五部分 附件

第一部分 襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心概况

一、单位主要职责

我单位属市经信局管理的公益二类差额拨款事业单位，主要承担局国有资产出租出借管理、局机关办公区后勤保障及14个生活区的物业服务工作。

二、机构设置情况

襄阳市经济和信息化局机关后勤中心内设3个科室，分别为财务资产部、维修部、综合部。

2024年末，我单位正式在职人员5名，退休人员3名，长期聘用人员5名，公益性岗位人员62名。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

2025年度收、支总计均为564.06万元。与2024年度相比，收、支总计各增加43.04万元，增加8.26%，主要原因是公益性岗位人员工资政策调整，同时社保缴费基数上调，社保缴费支出相应增加。

2025年度收入合计564.06万元。与2024年度相比，收、支总计各增加43.04万元，增加8.26%。其中：财政拨款收入150.7万元，占本年收入100%。

2025年度支出合计564.06万元。与2024年度相比，收、支总计各增加43.04万元，增加8.26%。其中：基本支出221.66万元，占本年支出39.33%；项目支出342.4万元，占本年支出60.67%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为564.06万元。与2024年度相比，收、支总计各增加43.04万元，增加8.26%，主要原因是公益性岗位人员工资政策调整，同时社保缴费基数上调，社保缴费支出相应增加。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入564.06万元。与2024年度相比，收、支总计各增加43.04万元，增加8.26%，主要原因是公益性岗位人员工资政策调整，同时社保缴费基数上调，社保缴费支出相应增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2024年度预算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度预算数一致。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出564.06万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.04万元，增加8.26%，主要原因是公益性岗位人员工资政策调整，同时社保缴费基数上调，社保缴费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出564.06万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出273.61万元，占48.51%。主要是用于单位退休人员统筹、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公益性岗位补助等费用。

2.卫生健康支出（类）8.9万元，占1.58%。主要是用于单位医疗保险及其他社会保险支出。

3.资源勘探工业信息等支出（类）支出273.1万元，占48.42%。主要是用于单位人员经费，公用经费、后勤维修维护项目工作经费。

4.住房保障支出（类）8.43万元，占1.5%。主要是用于在职人员的住房公积金支出。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出221.66万元，其中：人员经费213.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元，与上年相比减少2万元。减少的主要原因：公务车处置后未配置公车，公务用车运行费减少2万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

固定资产原值12366988.35元，累计折旧3979415.59元，净值8387572.76元。其中房屋：业务用房13004.11平方米，价值12048608.35元，房屋为出租的业务用房。我单位无价值50万元的通用设备。

（四）预算绩效情况说明

“后勤保障费”项目主要内容是:局机关办公区和14个生活区公共设施都建于上世纪60-90年代，水电线路、管道、路面、楼顶、楼体外墙、消防等公共设施年代久远，超期使用，问题不断。实施本项目，就是对上述问题及时进行清理解决、消除安全隐患，保证设施正常运转，保持安全整洁工作、生活环境，达到全国文明城市创建、疫情防控等工作要求。2025年预算安排47.16万元，其中，一般公共预算财政拨款47.16万元。

2025年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保证局机关办公区、生活区公共设施得到及时维修维护，正常有效运转，达到创文、疫情防控工作要求，为干部职工营造干净、整洁、安全、优美、和谐的办公、居住环境。

成本指标：维修维护成本支出≤47.16万元；。

产出指标: 全年维修维护面积≥10000平方米；维修验收合格率＝100%；保证局干部职工工作正常运转100%。

满意度指标:局干部职工满意度≥95%。

具体表格见附件。

第三部分 2025年度单位预算表

见附件

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心用于退休人员的经费支出。

（二）反映用于对资源勘探工业信息等事务支出，襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心预算主要涉及工业和信息产业监管支出两个款级支出科目。其中工业和信息产业监管支出（款）：指襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心用于保障单位运行、开展其他工业和信息产业监管工作的支出

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。

住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）对下级单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（九）“三公”经费

纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（商务接待）支出。

（十）对空表的说明

我单位表7一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本年度无“三公”预算支出。

我单位表8政府性基金预算支出表为空表，本年度无政府性基金预算支出。

第五部分  附件