襄阳市计算机应用与软件考试中心2025年度预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 单位2025年度单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分 单位2025年度单位预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 襄阳市计算机应用与软件考试中心概况
一、单位主要职责
襄阳市计算机应用与软件考试中心（以下简称“市软考中心”）成立于2003年2月（襄机编【2003】11号），是隶属市经济和信息化局的公益一类事业单位，核定事业编制5名。其主要职能：负责全市国家计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的组织管理与实施；承担原市微机领导小组办公室信息技术推广应用职能。
二、机构设置情况
襄阳市计算机应用与软件考试中心内设机构3个，有综合管理科、考试管理科、运维管理科。单位核定事业编制5名，2024年末实有人数7人，其中：在职在编人员5人，退休人员2人。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
2025年度收、支总计均为157.7万元。与2024年度相比，收、支总计各减少0.19万元，下降0.12%，主要原因是住房公积金因基数调整减少。
2025年度收入合计157.7万元，与2024年度相比，收入合计减少0.19万元，下降0.12%。其中：财政拨款收入150.7万元，占本年收入100%。
2025年度支出合计157.7万元，与2024年度相比，支出合计减少0.19万元，下降0.12%。其中：基本支出123.1万元，占本年支出78.25%；项目支出34.6万元，占本年支出21.75%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为157.7万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.19万元，下降0.12%，主要原因是住房公积金因基数调整减少。
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入157.7万元，比2024年度预算数减少0.19万元，下降0.12%。减少主要原因是住房公积金因基数调整减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2024年度预算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度预算数一致。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出150.7万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.19万元，下降0.12%。减少主要原因是住房公积金因基数调整减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出157.7万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出21.69万元，占13.75%。主要是用于单位退休人员统筹、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等费用。
2.卫生健康支出（类）9.52万元，占6.04%。主要是用于单位医疗保险及其他社会保险支出。
3.资源勘探工业信息等支出（类）支出117.48万元，占74.5%。主要是用于单位人员经费，公用经费等事业运行经费。
4.住房保障支出（类）9万元，占5.71%。主要是用于在职人员的住房公积金支出。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出123.1万元，其中：人员经费115万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费8.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为2.8万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元，与上年持。持平原因：本年度未调整“三公”经费预算。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出说明
本单位2025年度政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
固定资产价值270293元，资产累计折旧251222.04元，净值19070.96元，其中车辆1辆，价值161900元。我单位无价值50万元的通用设备。
（四）预算绩效情况说明
1、软件考试工作经费主要内容是:计算机软件资格考试是由国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部领导下的国家级考试，其目的是科学、公正地对全国计算机与软件专业技术人员进行职业资格、专业技术资格认定和专业技术水平测试。国家均在每年5月底、11月初组织2次考试。按照《省物价局省财政厅关于调整计算机软件专业技术资格和水平考试收费标准的通知》鄂价费[2002]115号文件要求，报考费10.8万元（50%）上交省考办，用于考试阅卷等考务费用支出，剩下的10.8万元（50%）用于考场租赁、监考、巡考等考务费用支出。2024年预算安排21.6万元，其中，一般公共预算非税收入21.6万元。
2025年度项目绩效总目标是全年软考报考人数达到2000人，实现报名收入24万元。
成本指标：人均考试费用支出标准≦100元；组织全年2次考试考务支出≦12万元。
产出指标:全年报考人数＝2000人；全年合格人数≥600人；全年考试次数＝2次。
效益指标:全年非税收入＝24万元；计算机专业技术人才储备≥600人。
满意度指标:考生满意度≥99%。
2、市工业信息化公共服务平台工作经费主要内容是:一是及时在工业信息化人共服务平台上发布襄阳市工业新闻、企业信息等，为广大的企业、公众提供信息服务；二是深入基层推进企业信息化应用，每年在全市范围内对企业信息化建设及应用情况进行调研；三是组织企业开展项目申报，帮助企业申报信息化建设、改造等项目；四是充分发挥好信息化人才智库的作用，根据信息化人才的所在行业、技术擅长领域，进行分类管理；五是推广运用好信息化专家培育成长系统，定期举办专家论坛、知识讲座、网上培训、技能评比等活动；为襄阳市万亿工业强市建设提供技术支撑，在我市“新型工业化”发展中起到积极推进作用。2024年预算安排13万元，其中，一般公共预算财政拨款13万元。
2025年度项目绩效总目标是推动新型信息化技术的使用，促进全市工业企业信息化建设，加快传统产业结构调整和优化升级，提高经济运行质量。扩充襄阳市信息产业相关的专家智库系统，做好信息化人才储备，通过该系统能实现智库知识的积累、专家的聚焦、技术类方案的丰富，通过讲座、在线咨询、线下活动等形式为襄阳市的企业信息化发展服务。
成本指标：数据采集等保障成本≦10万元。
产出指标:调研数量≥40家；新闻更新数量≥10000条；专业人员数量≥100人；更新数据正确率100%；舆情及时处置率100%。
效益指标:宣贯工业企业政策知晓率100%；计工业信息化人才储备率100%。
满意度指标:服务对像满意度≥98%。
第三部分 2025年度单位预算表
见附件
第四部分 名词解释
收入科目
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
支出科目
（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指襄阳市计算机应用与软件考试中心用于退休人员的经费支出。
（二）反映用于对资源勘探工业信息等事务支出，襄阳市计算机应用与软件考试中心预算主要涉及工业和信息产业监管支出两个款级支出科目。其中工业和信息产业监管支出（款）：指襄阳市计算机应用与软件考试中心用于保障单位运行、开展其他工业和信息产业监管工作的支出
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。
住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（八）对下级单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
（九）“三公”经费
纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（商务接待）支出。
（十）对空表的说明
我单位表8政府性基金预算支出表为空表，本年度无政府性基金预算支出．
第五部分 附件
