襄阳市经济和信息化局2025年度部门预算

目      录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2025年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

    第五部分 附件

第一部分 襄阳市经济和信息化局概况

一、部门主要职责

贯彻落实国家、省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方性法规、政府规章；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合；拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作；监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度，协调经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内工业固定资产投资项目；依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件业，信息服务业和新兴产业发展；组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；协调县域经济目标考核评价工作；全面贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》，负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业运行监测工作；承担全市促进民营经济发展领导小组的日常工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责装备、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和盐业、医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作；统筹推进工业领域信息化工作，拟订信息化和工业化融合战略、政策；指导推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用，促进工业领域电子商务和现代化流通体系建设；编制工业信息化的实施计划；推进信息系统集成能力评价工作；统筹指导工业领域信息安全；研究拟订信息资源、信息安全保障和信息基础设施建设规划及政策建议；协调信息安全保障体系建设和信息基础设施建设；推动信息资源和信息基础设施的综合利用。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

二、机构设置情况

市经信局是2019年机构改革时，更名整合成的正县级单位，为市政府工作部门，根据襄机编[2019]15号《关于市经信局机构编制事项调整的通知精神，市经信局内设科室16个。分别是办公室、综合研究科、政策法规科、规划投资科、经济运行科、企业科、产业政策科、原材料工业科、装备工业科、汽车产业科、消费品工业科、综合产业科、电子信息产业科、信息化推进科、人事科、离退休干部科。

纳入襄阳市经济和信息化局2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：襄阳市经济和信息化局（本级）、襄阳市家电维修行业管理办公室、襄阳市计算机应用与软件考试中心、襄阳市中小企业发展服务中心、襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

2025年度收、支总计均为54326.39万元。与2024年度相比，收、支总计各增加3111.96万元，增长6.08%，主要原因是中央中小企业发展专项（中小企业数字化转型资金）增加3820万元。

2025年度收入合计54326.39万元，与2024年度相比，收入合计增加3111.96万元，增长6.08%。其中：财政拨款收入54326.39万元，占本年收入100%。

2025年度支出合计54326.39万元，与2024年度相比，支出合计增加3111.96万元，增长6.08%。其中：基本支出4237.9万元，占本年支出7.8%；项目支出50088.49万元，占本年支出92.2%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为54326.39万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加3111.96万元，增长6.08%。主要原因：中央中小企业发展专项（中小企业数字化转型资金）增加3820万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入54326.39万元，比2024年度预算数增加3111.96万元。增加主要原因是中央中小企业发展专项（中小企业数字化转型资金）增加3820万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2024年度预算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度预算数一致。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出54326.39万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3111.96万元，增长6.08%。主要原因：中央中小企业发展专项（中小企业数字化转型资金）增加3820万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出54326.39万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出2272.14万元，占4.18%。主要是用于单位离休人员经费及退休人员绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公益性岗位补贴费用。

2.卫生健康支出（类）303.74万元，占0.56%。主要是用于单位医疗保险及其他社会保险支出。

3.节能环保支出（类）支出24917万元，占45.87%。主要是用于新能源汽车和智能网联汽车应用推广及上级转移中央节能减排资金。

4.资源勘探工业信息等支出（类）支出26652.35万元，占49.06%。主要是用于单位人员经费，公用经费及产业发展、机关服务、事业运行等项目经费。

5.住房保障支出（类）181.16万元，占0.33%。主要是用于在职人员的住房公积金支出。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4237.9万元，其中：人员经费3960.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费277.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为92.5万元，其中：因公出国(境)费5万元，公务接待费38.5万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费49万元，较上一年减少2万元，减少原因：襄阳市经济和信息化局机关后勤服务公司公务车处置后未配置公车，公务用车运行费减少2万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出277.85万元，比2024年预算数减少30.3万元，降低9.83%。主要原因：人员编制数量减少。

（二）政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1342.65万元，其中：政府采购货物支出12.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1330万元。

（三）国有资产占用情况说明

房屋：办公用房1291.82平方米，价值632091.28元；其他房屋22372.91平方米，价值17263304.96元。合计房屋面积23664.73平方米，价值17899396.24元。车辆6辆：价值1019089元（其中：老干部车辆2台，应急车辆4台）。设备及家具1568台/套，金额4857298.54元。土地使用权：18处，面积32570.06平方米，名义价值18元。软件及信息数据：20套，价值3372960.00元。

（四）预算绩效情况说明

1、“先进制造业高质量发展政策专项项目”主要内容:围绕工业倍增发展的目标，通过落实《关于加快推动先进制造业高质量发展的若干政策措施》相关惠企政策，对企业技改提质设备投资、企业成长、技术转化、绿色制造工程、智能工厂、智能改造等给予资金支持，发挥政策的引导、激励、支持作用，增强企业加大投资进行项目建设、转型升级、技术改造、绿色发展的信心和决心，推动市场主体做大做强，助力工业稳步发展。2025年预算安排8470万元，其中，一般公共预算财政拨款8470万元。

2025年度项目绩效总目标是通过落实高质量发展政策，加快推进新型工业化，构建先进制造业现代化产业体系，增强襄阳都市圈的竞争力、吸引力和辐射力；坚持万亿工业强市目标，突破性发展优势产业集群，推动144产业集链成群、成势见效；坚持智能化升级、集群化发展、服务化延伸、绿色化转型、安全化管控的路径，推动建设高水平国家制造业转型升级示范区。

成本指标:当年软件和设备投资额500万元以上（含500万元）的智能化改造项目按投资总额的补贴标准＝10%；对新获批国家级其他类型试点示范的企业（申报主体）补贴标准＝50万元；对新获评为省工业和信息化领域试点示范的企业(申报主体)补贴标准＝20万元。产出指标:新增年均受惠企业达到≥100家;新增年均增加国家、省级绿色制造企业≥15家;新增年均省级以上工业互联网平台≥2家;新增智能化技改投资额≥50000万;年新增省级以上专精特新企业≥30家；专项资金补贴工作合规率＝100%;每年开展次数≥1次。满意度指标:服务对象满意度≥90%。效益指标:全市年均技改投资增速≥8%；全市年均工业增加值增速≥4%；满意度指标:服务企业满意度≥90%。具体表格见附件。

2、“新能源汽车和智能网联汽车推广应用专项资金项目”主要内容:围绕产业核心技术攻关、新能源汽车推广应用、基础设施建设、车联网先导区创建等，充分发挥专项资金的引导作用，加快我市汽车产业向电动化、智能化和网联化转型，突破性发展新能源汽车，培育发展智能网联汽车，创建国家级车联网先导区，推动汽车产业高质量发展。对我市整车生产企业及销售机构在市内推广应用的新能源车辆给予财政补贴；对我市公交集团购买新能源公交车给予购置补贴；支持新能源汽车和智能网联汽车重点企业建立产学研联合体，加快核心技术攻关，制定行业标准和规范；支持新能源汽车基础设施建设；对襄阳市智能网联汽车产业发展和运营中心补贴；开展襄阳市新能源汽车推广应用补贴专家评审活动，采购第三方服务开展项目评审、实地核查等工作；支持国家级车联网先导区建设，培育壮大智能网联汽车产业。2025年预算安排7700万元，其中，一般公共预算财政拨款7700万元。

2025年度项目绩效总目标：突破性发展新能源汽车和智能网联汽车，加速提升我市新能源汽车产量，引进培育智能网联汽车重点企业；抢抓产业制高点，建设国家级车联网先导区，探索建设智能网联汽车中国方案先行区。

产出指标:兑现新能源公交车购置补贴资金车辆数＝28辆;兑现襄阳市新能源汽车推广应用补助资金车辆数＝1516辆；L2n级及以上智能网联汽车产量≥20000辆；政策兑现合格率＝100％。效益指标:新能源汽车产业产值≥600亿元；新能源汽车在全市汽车保有量的占比有所提升；尾气排放量减少。满意度指标:服务新能源及智能网联汽车企业满意度≥95%。具体表格见附件。

第三部分 2025年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指襄阳市经济和信息化局用于离退休人员的经费支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部支出。

1.归口管理的行政单位离退休（项）：指襄阳市经济和信息化局离退休干部统一管理的机关离退休人员的经费。

2.事业单位离退休（项）：指襄阳市经济和信息化局所属事业单位离退休人员的经费。

3.离退休人员管理机构（项）：指襄阳市经济和信息化局用于机关离退休人员提供管理服务的支出。

（二）资源勘探电力信息等事务（类）：反映用于对资源勘探电力信息等事务支出，襄阳市经济和信息化局预算主要涉及制造业、工业和信息产业监管支出两个款级支出科目。

1.制造业（款）：指襄阳市经济和信息化局用于轻工、机械、电子及通讯设备等制造业的支出。

2.工业和信息产业监管支出（款）：指襄阳市经济和信息化局用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。

住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）对下级单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（九）“三公”经费

纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（商务接待）支出。

（十）机关运行费

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一）对空表的说明

我单位表8政府性基金预算支出表为空表，本年度无政府性基金预算支出．

第五部分  附件